Cómo cargar prácticas y generar deudas a pacientes en ArgenSalud

Cargar prácticas correctamente en ArgenSalud es clave para la salud financiera de tu clínica: te permite cobrar lo justo, generar deudas que el sistema persigue solo, y armar las liquidaciones mensuales con las obras sociales sin pasar a Excel. En este tutorial te muestro el flujo completo desde el turno hasta el comprobante de cobro.

Antes de empezar

Asegurate de tener:

• El turno asignado al paciente.
• Las prácticas cargadas en el nomenclador del sistema con sus códigos e importes.
• Los convenios de liquidación configurados (mirá cómo cargar convenios).
• Al menos una caja activa para registrar los cobros.

Paso 1 — Abrir el detalle del turno

Desde Turnos → Turnos, seleccioná el turno donde el paciente vino a hacerse la práctica y hacé click en el botón Detalle de turno (también podés acceder con doble click sobre el turno y después click en “Ver detalle”).

Se abre la ventana Detalle de turno con varias pestañas: Datos, Contabilidad, Informes, Evoluciones, WhatsApp, Historial, etc.

Paso 2 — Ir a la pestaña Contabilidad

Hacé click en la pestaña Contabilidad. Vas a ver una tabla vacía (o con prácticas previas) y una barra de botones inferior con Agregar, Editar, Quitar.

Paso 3 — Click en “Agregar”

Hacé click en el botón Agregar. Se abre la ventana Agregar práctica con campos para:

• Código de práctica (numérico, según tu nomenclador).
• Selector de práctica con lupa para buscar por nombre.
• Monto a pagar por la práctica (se carga solo según el código y la mutual del paciente).
• Cantidad (por defecto 1).

Paso 4 — Cargar el código o seleccionar la práctica

Tenés dos opciones:

Opción A: por código

Si conocés el código de la práctica (ej: 420101 para Consulta de cardiología), escribilo en el campo Código y presioná Enter. ArgenSalud autocompleta el nombre y el monto.

Opción B: con la lupa

Hacé click en la lupa y se abre el buscador de prácticas. Buscá por nombre (mínimo 3 caracteres) y elegí con doble click la práctica correcta.

Importante: el monto que aparece es el del plan/convenio del paciente. Si el paciente cambió de mutual y todavía no se actualizó la ficha, el monto puede estar desactualizado. Verificá antes de aceptar.

Paso 5 — Aceptar la práctica

Hacé click en Aceptar dentro del diálogo de la práctica. La práctica se agrega a la grilla de la pestaña Contabilidad con su código, descripción, cantidad y monto.

Paso 6 — Registrar el cobro

Una vez cargadas todas las prácticas del turno, ArgenSalud te abre automáticamente el diálogo Cobrar (o lo encontrás en el botón Cobrar de la pestaña Contabilidad).

En el diálogo de cobro:

1. Seleccioná la caja donde entra el dinero (ej: “Caja consultorio Dr. Pérez”).
2. Ingresá el monto que el paciente paga en este momento.

Casos típicos:

• El paciente paga el total: cargá el monto completo.
• El paciente paga una parte: cargá la parte que paga, el resto queda como deuda.
• El paciente no paga nada (paga después): cargá 0. La práctica completa queda como deuda.

3. Click en Aceptar.

Paso 7 — Verificar el estado del turno

Volvé a la agenda principal. Junto al turno vas a ver un símbolo en la columna de pagos que indica el estado:

• Verde / tildado: pagado completamente.
• Amarillo / parcial: pago parcial, hay deuda pendiente.
• Rojo / pendiente: no se cobró nada todavía.

Cobrar una deuda pendiente más adelante

Si el paciente vuelve a la clínica y quiere pagar la deuda anterior:

1. Abrí Pacientes (F12) y buscá al paciente.
2. Click en Movimientos crédito. Vas a ver el historial completo de prácticas cobradas, deudas y pagos.
3. Seleccioná la práctica adeudada y click en Cobrar.
4. Indicá la caja y el monto y aceptá.

También podés cobrar la deuda dentro de un turno nuevo: cuando entrás a la pestaña Contabilidad de un turno reciente, ArgenSalud te avisa si el paciente tiene deudas previas y te ofrece cobrarlas.

Cómo se carga la liquidación al ente

La parte que paga la obra social (no el paciente de bolsillo) queda registrada por separado. ArgenSalud:

1. Acumula todas las prácticas hechas a pacientes de cada mutual.
2. Genera la lista de prácticas del mes para liquidar.
3. Te permite autorizar online las prácticas con la mutual (si tiene integración).
4. Genera el lote de facturación con todos los datos exigidos por la obra social.

Mirá los tutoriales relacionados:

• Cómo cargar convenios de liquidación de prestadores

Errores comunes y cómo resolverlos

Mensaje	Qué pasa	Solución
Seleccionar una práctica	No elegiste código ni práctica.	Cargá el código o usá la lupa.
El paciente no tiene mutual	La práctica no puede calcular el monto.	Editá la ficha del paciente y asignále una mutual (puede ser “Particular”).
No hay convenio configurado	La mutual no tiene convenio para esa práctica.	Cargá el convenio en Liquidaciones → Mutual convenio.
Seleccionar una caja	No elegiste caja al cobrar.	Elegí una caja del desplegable.
El monto excede el total	Cargaste un monto mayor al de la práctica.	Verificá el monto. ArgenSalud no permite “sobrepagos” (eso se maneja como crédito a favor del paciente).

Tips y buenas prácticas

• Cargá las prácticas siempre desde el turno: nunca generes deudas “sueltas” sin un turno asociado, así mantenés trazabilidad.
• Si hay copago, cargá la práctica con su monto completo y registrá el copago como pago parcial. Así la mutual se factura por el total y el paciente solo pagó su copago.
• Para paquetes de sesiones (ej: 10 sesiones de kinesiología a precio cerrado), cargá la práctica una sola vez en el primer turno y armá un cronograma de cobros en cuotas.
• Hacé arqueo diario por caja: al cierre del día, generá un informe de la caja para verificar que la plata coincida con lo cobrado.

Próximos pasos

• Si todavía no configuraste convenios de liquidación, mirá cómo cargarlos.
• Si querés diferenciar precios por tipo de turno, mirá cómo cargar categorías de turnos.
• Para ver estadísticas de cobranza, mirá cómo obtener estadísticas.